南宁市总工会2017年部门决算
来源:市总财务部   作者:    浏览:次    发表时间:2018-10-16 11:15:48

 

 

南宁市总工会

2017年部门决算


   

 

第一部分:南宁市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市总工会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市总工会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁市总工会概况

 

一、主要职能

南宁市总工会是全市各级工会、南宁市产业工会的领导机关,在市委和全国总工会、自治区总工会的领导下开展工作,其机关主要工作职责是:

(一)坚持党的领导,贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能,组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

(三)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

(四)贯彻落实意识形态工作责任制,承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业,组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区、全市劳动模范和全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作,负责南宁工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

(五)协助各县(区)党委、市直有关部门党组(党委)、开发区党工委和有关企业党委管理各县(区)总工会、市产业系统工会、开发区工会工委及市总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

(六)指导全市工会组织建设,推动乡镇(街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设,推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度,联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担市人民政府转移的社会管理服务职能。

(七)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制度工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全市工会对外联络工作,发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流合作工作。

(八)承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南宁市总工会机关设有办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部(女职工委员会办公室)、劳动和经济工作部、财务部(资产资产监督管理部)、基层工作部、网络工作部、经费审查委员会办公室等10个内设机构。驻南宁市总工会的2个产业工会为中国教育工会南宁市委员会和中国财贸工会南宁市委员会。

 

第二部分:南宁市总工会2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2243.20

一、一般公共服务支出

 2243.20

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

2243.20

本年支出合计

 2243.20

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.31

年末结转与结余

 0.31

 

 

 

 

收入总计

2243.51

支出总计

 2243.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2243.2

2243.2

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

2010.8

2010.8

 

 

 

 

 

20129

 群众团体事务

2010.8

2010.8

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

1287.33

1287.33

 

 

 

 

 

2012904

 厂务公开

10.97

10.97

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

712.5

712.5

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

142.49

142.49

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

81.35

81.35

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

42.74

42.74

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

38.61

38.61

 

 

 

 

 

20808

抚恤

61.14

61.14

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

61.14

61.14

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

89.91

89.91

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

89.91

89.91

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.14

1.14

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

88.07

88.07

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.69

0.69

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2243.2

232.4

2010.8

 

 

 

201

 一般公共服务支出

2010.8

 

2010.8

 

 

 

20129

 群众团体事务

2010.8

 

2010.8

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

1287.33

 

1287.33

 

 

 

2012904

 厂务公开

10.97

 

10.97

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

712.5

 

712.5

 

 

 

208

社会保障和就业支出

142.49

142.49

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

81.35

81.35

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

42.74

42.74

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

38.61

38.61

 

 

 

 

20808

抚恤

61.14

61.14

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

61.14

61.14

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

89.91

89.91

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

89.91

89.91

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.14

1.14

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

88.07

88.07

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.69

0.69

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2243.2 

一、一般公共服务支出

18

2010.8

 2010.8

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

142.49

 142.49

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

89.91

 89.91

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2243.2

本年支出合计

29

 2243.2

年初财政拨款结转和结余

13

 0.31

年末结转和结余

30

 0.31

一般公共预算财政拨款

14

 0.31

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2243.51

合计

34

 2243.51

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2243.2

232.4

2010.8

201

 一般公共服务支出

2010.8

 

2010.8

20129

 群众团体事务

2010.8

 

2010.8

2012902

一般行政管理事务

1287.33

 

1287.33

2012904

 厂务公开

10.97

 

10.97

2012999

其他群众团体事务支出

712.5

 

712.5

208

社会保障和就业支出

142.49

142.49

 

 20805

行政事业单位离退休

81.35

81.35

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

42.74

42.74

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

38.61

38.61

 

20808

抚恤

61.14

61.14

 

2080801

死亡抚恤

61.14

61.14

 

210

医疗卫生与计划生育支出

89.91

89.91

 

21011

行政事业单位医疗

89.91

89.91

 

2101101

行政单位医疗

1.14

1.14

 

2101103

公务员医疗补助

88.07

88.07

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.69

0.69

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 88.77

302

商品和服务支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

  ……

  社会保障缴费

 88.77

 

  ……

 

  ……

  ……

 

 

  ……

 

30107

  绩效工资

 

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 143.63

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 9.38

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 33.36

  ……

  ……

 

  ……

  抚恤金

 61.14

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  生活补助

 38.61

304

对企事业单位的补贴

 

 

  医疗费

 1.14

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 232.4

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:南宁市总工会没有财政预算安排的“三公”经费支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:南宁市总工会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:南宁市总工会2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2243.2万元,其中本年收入2243.2万元, 2016年度决算数1542.06万元增加701.14万元,增长45.47%。收入具体情况如下。

财政拨款收入2243.2万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数1542.06增加701.14万元,增长45.47%,主要原因是。主要原因是增加市财政局拨付自治区财政厅下达的2017年困难职工帮扶专项资金52.6万元,自治区劳模专项资金86.52万元;2016年度市机关绩效考评奖励金93.38万元;2017年为民办实事资金——爱心驿站项目480万元等项目经费。

(二)本部门2017年度总支出2243.2万元,其中本年支出2243.2万元, 2016年度决算数1542.06万元增加701.14万元,增长45.47%。支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)2010.8万元主要用于送温暖(帮扶)、厂务公开、职工职业技能大赛、劳动模范荣誉津贴、创建劳动模范技术标兵创新工作室、农民工职业技能提升培训及其他群众团体事务等支出。

2社会保障和就业(类)142.49万元:主要用于南宁总工会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3住房保障支出(类)89.91万元:主要用于南宁市总工会本级及所属事业单位按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险和生育保险支出。

4年末结转和结余0.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市总工会2017 年度一般公共预算支出2243.20万元,其中:基本支出232.40万元,项目支出2010.80万元。

(一)基本支出

1.社会保障和就业支出142.49万元,其中行政事业单位离退休支出81.35万元(归口管理的行政单位离退休42.74万元,其他行政事业单位离退休38.61万元)、死亡抚恤支出61.14万元。

2.行政事业单位医疗支出89.91万元

(二)项目支出

一般公共服务支出项目中群众团体事务支出2010.80万元,其中一般行政管理事务1287.33万元,厂务公开支出10.97万元,其他群众团体事务支出712.5万元

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出232.40万元,支出具体情况如下:

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出232.40万元,人员经费232.40万元,主要包括:社会保障缴费88.87万元、离休费9.38万元、退休费33.36万元、抚恤金61.14万元、离退休人员生活补助38.61万元、医疗费1.14万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市总工会2017年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017南宁市总工会财政拨款安排机关运行经费支出0.00元。南宁市总工会机关运行经费从工会经费列支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.00万元

(三)国有资产占用情况说明。

2017年我会车辆运行使用经费没有列入财政预算,按相关规定列入工会经费支出。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,南宁市总工会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。南宁市总工会上报本级200万元以上绩效考评项目3个:劳模技术标兵创新工作室专项经费200万元,劳模津贴专项资金262.83万元,农民工职业技能培训专项资金450万元。考评结果显示预算执行规范,资金使用合规,达到了预期的绩效管理目标。

 

第四部分  名词解释

 

1、南宁市职工职业技能大赛。南宁市职工职业技能大赛是依据国家职业技能标准,结合生产和工作实际开展的、以突出操作技能和解决实际问题能力为重点的、有组织的群众性职工比赛活动。由南宁市总工会、科学技术局、人力资源和社会保障局、工业和信息化委员会联合举办,请相关行业专家评审。目的是培养造就更多的广西工匠和创新人才,进一步提高广大职工技能素质和技术水平,为促进企业发展做出积极贡献。

2、送温暖(帮扶)资金。指市财政按年度纳入预算,以及全市各级工会筹集的,用于支持开展困难职工帮扶相关工作的专项资金。

 


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