南宁市总工会2015年财政决算
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发表时间：2016-10-19 15:42:18
摘要：南宁市总工会 2015年部门决算
南宁市总工会
2015年部门决算
目 录
第一部分：南宁市总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市总工会2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市总工会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：南宁市总工会概况
一、主要职能
南宁市总工会是参照国家公务员管理的人民团体，主要负责组织领导全市的工运工作，全面履行工会四项社会职能。《工会法》第四十二条规定：“工会经费的来源：（一）工会会员缴纳的会费；（二）建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；（三）工会所属的企业、事业单位上缴的收入；（四）人民政府的补助；（五）其他收入。工会经费的使用主要用于为职工服务和工会活动。经费使用的具体办法由中华全国总工会制定。我会依据法律规定取得工会经费和财产，经费的使用依据全总规定的坚持为下级工会和基层工会服务、为职工群众服务的原则，使用范围主要包括：职工活动费、工会行政费、基层建设费、事业支出、补助下级支出以及其他支出等。南宁市财政局对我会的经费补助主要是两块：一是离退休人员工资、在职职工医疗保险费用等基本支出；二是送温暖（帮扶）活动经费、劳模津贴、非财政拨款单位劳动模范退休增加待遇经费、南宁市职工职业技能大赛总决赛经费、厂务公开经费、南宁市工人文化宫离退休人员经费等项目支出。
二、部门决算单位构成
南宁市总工会本级决算
第二部分：南宁市总工会 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
1849.78
|
一、一般公共服务支出
|
1408.51
|
|
二、事业收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
三、教育支出
|
|
|
四、其他收入
|
|
……
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
379.12
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
62.15
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1849.78
|
本年支出合计
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
上年结转
|
0.31
|
年末结转与结余
|
0.31
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1850.09
|
支出总计
|
1850.09
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年收入
合计
|
财政拨款
收入
|
上级补助
收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他收入
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1849.78
|
1849.78
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1408.51
|
1408.51
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
1408.51
|
1408.51
|
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
1132.03
|
1132.03
|
|
|
|
|
|
|
2012904
|
厂务公开
|
5.72
|
5.72
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
270.76
|
270.76
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
379.12
|
379.12
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
379.12
|
379.12
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
379.12
|
379.12
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
62.15
|
62.15
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
62.15
|
62.15
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
20.67
|
20.67
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
41.48
|
41.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
本年支出
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴
上级支出
|
经营支出
|
对附属单位
补助支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1849.78
|
441.27
|
1408.51
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1408.51
|
0.00
|
1408.51
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
1408.51
|
0.00
|
1408.51
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
1132.03
|
0.00
|
1132.03
|
|
|
|
|
2012904
|
厂务公开
|
5.72
|
0.00
|
5.72
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
270.76
|
0.00
|
270.76
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
379.12
|
379.12
|
0.00
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
379.12
|
379.12
|
0.00
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
379.12
|
379.12
|
0.00
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
62.15
|
62.15
|
0.00
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||||
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共
预算财政
拨款
|
政府性基金
预算财政
拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1849.78
|
一、一般公共服务支出
|
18
|
1408.51
|
1408.51
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
19
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、教育支出
|
20
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、科学技术支出
|
21
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、文化体育与传媒支出
|
22
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、社会保障和就业支出
|
23
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
……
|
24
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
25
|
379.12
|
379.12
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
26
|
62.15
|
62.15
|
|
|
|
10
|
|
……
|
27
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
28
|
|
||
|
本年收入合计
|
12
|
1849.78
|
本年支出合计
|
29
|
1849.78
|
||
|
年初财政拨款结转和结余
|
13
|
0.31
|
年末结转和结余
|
30
|
0.31
|
||
|
一般公共预算财政拨款
|
14
|
0.31
|
|
31
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款
|
15
|
0.00
|
|
32
|
|
||
|
|
16
|
|
|
33
|
|
||
|
合计
|
17
|
1850.09
|
合计
|
34
|
1850.09
|
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|||
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
1849.78
|
441.27
|
1408.51
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1408.51
|
441.27
|
1408.51
|
|
20129
|
群众团体事务
|
1408.51
|
0.00
|
1408.51
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
1132.03
|
0.00
|
1132.03
|
|
2012904
|
厂务公开
|
5.72
|
0.00
|
5.72
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
270.76
|
0.00
|
270.76
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
379.12
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
379.12
|
379.12
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
379.12
|
379.12
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
62.15
|
379.12
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
441.27
|
441.27
|
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
基本工资
|
|
|
|
|
津贴补贴
|
|
|
|
|
社会保障缴费
|
62.15
|
62.15
|
|
|
……
|
|
|
|
|
绩效工资
|
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
办公费
|
|
|
|
|
印刷费
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
379.12
|
379.12
|
|
|
离休费
|
19.41
|
19.41
|
|
|
退休费
|
336.31
|
336.31
|
|
|
抚恤金
|
23.40
|
23.40
|
|
|
……
|
|
|
|
|
购房补贴
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股
|
|
|
|
|
国内贷款
|
|
|
|
|
产权参股
|
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
||||||||||
|
合 计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
|
合 计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接
|
||||
|
(境）费
|
小 计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
待 费
|
(境）费
|
小 计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
待 费
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南宁市总工会日常工作经费主要来源是工会经费留成经费，在财政预算支付的只是送温暖、劳模津贴、技能大赛等几个专项经费，因此无三公经费支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||
|
合 计
|
基本支出
结转和结余
|
项目支出
结转和结余
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
合 计
|
基本支出
结转和结余
|
项目支出
结转和结余
|
||||
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南宁市总工会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：南宁市总工会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1849.78万元。
1．财政拨款收入1849.78万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1849.78万元。包括：
1．一般公共服务（类）1849.78万元：工资福利支出62.14万元，比上年增长74.79%，商品和服务支出637.61万元，比上年下降40.28%，主要是因为2014年有对文化宫改建项目补助资金1000万元;对个人和家庭补助支出1149.22万元，比上年增长11.24%;其他对企事业单位补助0.80万元。
2．社会保障和就业（类）379.12万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．年末结转和结余0.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市总工会2015 年度一般公共预算支出1849.78万元，其中：基本支出441.27万元，项目支出1408.51万元。
1、基本支出
（1）财政直接支付2015年度我会离退休人员生活费355.72万元，年初预算为321.75元，完成预算110.55%。主要原因：2015年公务员工资改革;年初我会离退休人员为55人，新增退休1人，至年末，离退休人员为56人。
（2）财政直接支付2015年度我会在职职工医疗保险费用62.14万元，年初预算为72.79元，完成预算85.36%。
（3）支付死亡怃恤23.40万元,从机动经费调剂。
2、项目支出
（1）送温暖活动经费。2015年送温暖资金219.47万元（其中有50万元为市财政专项帮扶配套资金），按照市委、市政府和上级工会的要求，经我会主席办公会议研究在“元旦、春节”和“国庆、中秋”节日前组织开展对困难职工的送温暖慰问和日常帮扶工作。年初预算219.47万元。
（2）劳模津贴。2015年发放劳模津贴267.02万元(其中调剂到非财政拨款单位劳动模范退休增加待遇经费使用1.42万元)。年初预算为275.58万元，完成预算96.89%。
（3）非财政拨款单位劳动模范退休增加待遇经费。2015年发放12.84万元，年初预算为12.84万元，完成预算100%。
（4）劳动模范、先进生产（工作）者评选经费。2015年共支出1.9万元，年初预算为10万元,财政收回专项结余资金5万元,实际预算执行38%。
（5）南宁市职工职业技能大赛总决赛经费。2015年支出64.12万元，年初预算为64.64万元,完成预算99.19%。主要用于南宁市职工职业技能大赛的总决赛各项工作。
（6）厂务公开经费。2015年支出5.72万元，年初预算为11万元，完成预算为52%。主要用于日常办公支出、年度会议支出、购买办公设备支出等。
（7）劳动模范、技术标兵创新工作室。2015年支出193万元，年初预算为200万元，完成预算为96.5%。主要用对成绩显著、验收合格的创建劳动模范技术标兵创新工作室所需工作经费收财政采取以奖代补的形式给予适当补助。
（8）工人文化宫离退休人员经费。年初预算为0.75万元。该经费预算主要用于我会下属事业单位文化宫退休人员的地区补贴及医疗统筹及怃恤金等费用，2015年社保非发生该项经费，由财政收回专项预算，不开支。
（9）市财政局拨付自治区财政厅下达的2015年困难职工帮扶资金45万元，自治区困难劳模生活补助及体检费130.85万，送温暖项目补助5万；2014年度市机关绩效考评奖励金89.91万元；2015年农民工培训经费365万元。未纳入2015年南宁市财政局部门预算。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
南宁市总工会2015年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出441.27万元，其中：人员经费441.27万元，主要包括：离退休人员生活费355.72万元；职工医疗保险费用62.14万元，死亡抚恤23.40万元；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。由于市总日常工作经费主要来源是工会经费留成经费，在财政预算支付的只是送温暖、劳模津贴、技能大赛等几个专项经费，因此无三公经费支出。
六、其他重要事项情况说明
预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对三个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款679.49万元，占年初预算的97.76%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2．社会保障和就业（类）379.12万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．年末结转和结余0.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市总工会2015 年度一般公共预算支出1849.78万元，其中：基本支出441.27万元，项目支出1408.51万元。
1、基本支出
（1）财政直接支付2015年度我会离退休人员生活费355.72万元，年初预算为321.75元，完成预算110.55%。主要原因：2015年公务员工资改革;年初我会离退休人员为55人，新增退休1人，至年末，离退休人员为56人。
（2）财政直接支付2015年度我会在职职工医疗保险费用62.14万元，年初预算为72.79元，完成预算85.36%。
（3）支付死亡怃恤23.40万元,从机动经费调剂。
2、项目支出
（1）送温暖活动经费。2015年送温暖资金219.47万元（其中有50万元为市财政专项帮扶配套资金），按照市委、市政府和上级工会的要求，经我会主席办公会议研究在“元旦、春节”和“国庆、中秋”节日前组织开展对困难职工的送温暖慰问和日常帮扶工作。年初预算219.47万元。
（2）劳模津贴。2015年发放劳模津贴267.02万元(其中调剂到非财政拨款单位劳动模范退休增加待遇经费使用1.42万元)。年初预算为275.58万元，完成预算96.89%。
（3）非财政拨款单位劳动模范退休增加待遇经费。2015年发放12.84万元，年初预算为12.84万元，完成预算100%。
（4）劳动模范、先进生产（工作）者评选经费。2015年共支出1.9万元，年初预算为10万元,财政收回专项结余资金5万元,实际预算执行38%。
（5）南宁市职工职业技能大赛总决赛经费。2015年支出64.12万元，年初预算为64.64万元,完成预算99.19%。主要用于南宁市职工职业技能大赛的总决赛各项工作。
（6）厂务公开经费。2015年支出5.72万元，年初预算为11万元，完成预算为52%。主要用于日常办公支出、年度会议支出、购买办公设备支出等。
（7）劳动模范、技术标兵创新工作室。2015年支出193万元，年初预算为200万元，完成预算为96.5%。主要用对成绩显著、验收合格的创建劳动模范技术标兵创新工作室所需工作经费收财政采取以奖代补的形式给予适当补助。
（8）工人文化宫离退休人员经费。年初预算为0.75万元。该经费预算主要用于我会下属事业单位文化宫退休人员的地区补贴及医疗统筹及怃恤金等费用，2015年社保非发生该项经费，由财政收回专项预算，不开支。
（9）市财政局拨付自治区财政厅下达的2015年困难职工帮扶资金45万元，自治区困难劳模生活补助及体检费130.85万，送温暖项目补助5万；2014年度市机关绩效考评奖励金89.91万元；2015年农民工培训经费365万元。未纳入2015年南宁市财政局部门预算。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
南宁市总工会2015年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出441.27万元，其中：人员经费441.27万元，主要包括：离退休人员生活费355.72万元；职工医疗保险费用62.14万元，死亡抚恤23.40万元；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。由于市总日常工作经费主要来源是工会经费留成经费，在财政预算支付的只是送温暖、劳模津贴、技能大赛等几个专项经费，因此无三公经费支出。
六、其他重要事项情况说明
预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对三个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款679.49万元，占年初预算的97.76%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。
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