南宁市总工会2016年部门预算及“三公”经费预算_财务经审

南宁市总工会2016年部门预算及“三公”经费预算

来源：作者：浏览：次发表时间：2016-03-23 15:43:30

摘要：南宁市总工会是参照国家公务员管理的人民团体，主要负责组织领导全市的工运工作，全面履行工会四项社会职能。

第一部分：部门概况

一、南宁市总工会主要职责

南宁市总工会是参照国家公务员管理的人民团体，主要负责组织领导全市的工运工作，全面履行工会四项社会职能。《工会法》第四十二条规定：“工会经费的来源：（一）工会会员缴纳的会费；（二）建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；（三）工会所属的企业、事业单位上缴的收入；（四）人民政府的补助；（五）其他收入。工会经费的使用主要用于为职工服务和工会活动。经费使用的具体办法由中华全国总工会制定。我会依据法律规定取得工会经费和财产，经费的使用依据全总规定的坚持为下级工会和基层工会服务、为职工群众服务的原则，使用范围主要包括：职工活动费、工会行政费、基层建设费、事业支出、补助下级支出以及其他支出等。

二、人员构成情况：编制人数35人，编制内实有人数35人，退休职工56人。

第二部分：南宁市总工会本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表（见附件）

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算1288.76元，较上年增加91.24万元,增长7.61%,全部为公共财政预算拨款。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算1288.76万元，较上年增加91.24万元,增长7.61%，全部为公共财政预算拨款。其中：基本支出466.81万元，占支出总预算的36.21%，同比增加72.27万元，增长18.31%；项目支出821.95万元，占支出总预算的63.79%，同比增加18.96万元，增长2.36%，其中，专项项目支出821.95万元，同比增加18.96万元，增长2.36%，无补助县区支出。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

一般公共服务支出821.95万元，占支出总预算的63.79%，同比增加18.96万元，增长2.36%。

社会保障和就业支出400.11万元，占支出总预算的31.04%，同比增加78.36万元，增长24.40%，支出增加的主要原因是离退休人员工资调整。

医疗卫生经费支出预算66.70万元，占支出总预算5.17%，同比减少6.09万元，下降8.36%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政拨款支出预算1288.76万元，其中：基本支出预算466.81万元，占支出总预算的36.21%，同比增加72.27万元，增长18.31%，支出增加（减少）的主要原因是离退休人员工资调整。

1．工资福利支出预算66.70万元，占基本支出预算的14.28%，同比减少6.09万元，下降8.36%。

2．对个人和家庭的补助支出预算381.06万元，占基本支出预算的65.71%，同比增加74.31万元，增长24.22%，支出增加的主要原因是离退休人员工资调整。

3．基本支出机动费19.05万元，占基本支出预算的4.08%，同比增加4.05万元，增长27%。

项目支出预算821.95万元，占支出总预算的63.79%，同比增加18.96万元，增长2.36%。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，（与上年持平）。其中：

1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，（与上年持平）。

2.公务接待费2016年预算0万元，（与上年持平）。

3.公务用车购置费2016年预算0万元，（与上年持平）。

4.公务用车运行维护费2016年预算0万元，（与上年一致）。

四、其他重要事项情况说明

（一）经费情况。

依照《工会法》第四十二条规定：“工会经费的来源：（一）工会会员缴纳的会费；（二）建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费；（三）工会所属的企业、事业单位上缴的收入；（四）人民政府的补助；（五）其他收入。”因此工会日常工作经费开支是从本级工会留成经费开支，财政预算经费不涉及“三公经费”等工作经费。

（二）预算绩效情况。

2016年纳入绩效目标管理的项目三个，涉及金额695.53万元，其中：一般公共预算拨款695.53万元